小規模 季度超過30萬。,不含稅收入50萬，其中季度有專票稅額200萬。季度增值稅怎交稅？

小柒 追問

2020-06-11 09:38

打錯。。是專票200元稅。普票1500元稅，累計合計季度不含稅收入50萬。那季度增值稅和所得稅怎核算？按小微企業

郭老師 解答

2020-06-11 09:40

增值稅安50萬繳納的
1700

小柒 追問

2020-06-11 09:41

按50萬交稅多少點？

郭老師 解答

2020-06-11 09:43

你開票1%是嗎
那就是1%

小柒 追問

2020-06-11 09:46

是看稅額多少就多少嗎?那所得稅按5%嗎

郭老師 解答

2020-06-11 09:48

是的
所得稅看利潤
你是查賬征收的嗎
利潤100萬以內的是5%

小柒 追問

2020-06-11 09:59

是的。直接是50*0.05所得稅？增值稅就是200+1500=1700

郭老師 解答

2020-06-11 10:02

你好是的，可以這么算的。