老師，我公司跟另一家公司合租，租金我司全額支付給房東，另一家公司的廠租另外支付給我司，那請問另一家公司的廠租我司是怎么入賬呢？

魔幻的期待 追問

2020-06-10 11:57

老師，我是問怎么做憑證。對方沒有開發票，只有收據

郭老師 解答

2020-06-10 11:59

支付一年的借預付貸，銀行存款。
安月分攤借管理費用貸預付
沒有發票，正常做賬，匯算清繳調整就行。

魔幻的期待 追問

2020-06-10 12:02

老師，是另一家公司支付給我司的廠租

郭老師 解答

2020-06-10 12:03

那你收到發票是全額做的成本費用嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 12:04

如果不是的話，你可以走代收代付借預付賬款其他應收款貸銀行存款分攤的時候，借管理費用貸預付
收到錢，借銀行存款貸其他應收款。

魔幻的期待 追問

2020-06-10 12:50

老師，我們是全額付給房東租金，也全額做了成本。那我司出租了一半廠房給另一家公司的（我司要收回的租金:)，我司應如何做憑證？

郭老師 解答

2020-06-10 12:52

你好，兩種方案第一個走代收代付，上面已經給你回復了，
第二個走收入

借銀行存款貸，其他業務收入應交稅費，
成本安月分攤借其他業務成本貸預付賬款。