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老江老師

職稱： ,中級會計師

2020-05-30 12:11

你好
A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表

藍精靈 追問

2020-05-30 12:13

期間費用明細表里不填嗎？我實際只有3362.8元，那就是填到6上？我全年工資額30萬

老江老師 解答

2020-05-30 12:15

期間費用明細表中，填其他欄中
職工教育經費，一般企業填在A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表的第5行

藍精靈 追問

2020-05-30 12:27

那最后提示的那個就不用管了吧。還有稅收滯納金在支出表填罰沒支出還是其他？

老江老師 解答

2020-05-30 12:33

哪張表里的稅收滯納金？

藍精靈 追問

2020-05-30 12:34

成本支出明細表

老江老師 解答

2020-05-30 12:35

我是填罰沒支出欄的

藍精靈 追問

2020-05-30 12:39

謝謝老師

老江老師 解答

2020-05-30 12:42

不客氣
請及時評價，謝謝

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相關問題討論
你好 A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表
2020-05-30 12:11:02
實際 沒有支出可以忽略提示
2019-05-17 11:12:01
你好 是的 沒有的不用填寫?
2022-03-14 11:04:54
你好 根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第四十二條的規定,一般為企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額2.5%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
2024-05-23 14:30:48
學員你好，首先要查清楚原因的
2022-05-26 16:40:28
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