請問開建筑服務的發票 單價和數量要怎么填？

maize老師 解答

2020-05-22 19:50

這個數量也可以不寫，單價也可以不寫

鯉魚冬天 追問

2020-05-22 19:53

直接填金額可以的吧

maize老師 解答

2020-05-22 19:57

是的，是的，可以的，可以

鯉魚冬天 追問

2020-05-22 20:05

老師，這個票是跨區的，之前在對方稅務局已經預繳過稅款了的，是不是按預繳的金額來開發票的金額？

鯉魚冬天 追問

2020-05-22 20:07

在那邊預繳了稅款，這邊開票還是按9%的來開票，那邊預繳的稅款，這個月我們要怎么來做這個稅款的帳叻？

maize老師 解答

2020-05-22 20:13

i這個做借應交增值稅-預繳稅款貸銀行  你這個開發票做借應收 貸主營業務收入銷項稅額 ，這個預繳稅款回來可以抵減這個申報稅后續可以抵減   是不是按預繳的金額來開發票的金額？ 需要看你們協商啥，

鯉魚冬天 追問

2020-05-23 10:02

請問一下，是每開一次發票就去預繳一次稅款嗎？還是一個項目只去預繳一次稅款就可以了叻，工程還沒完工的

maize老師 解答

2020-05-23 10:14

納稅人提供建筑服務取得預收款，應在收到預收款時預繳稅款。按照現行規定應在建筑服務發生地預繳增值稅的項目(指異地項目)，納稅人收到預收款時在建筑服務發生地預繳增值稅;

鯉魚冬天 追問

2020-05-23 10:49

請問這預繳的稅款要先計提嗎？

maize老師 解答

2020-05-23 10:52

需要，這個附加稅印花稅做賬的時候你計提下面， 別的增值稅，所得稅，可以回來抵減的不計提，這個

鯉魚冬天 追問

2020-05-23 10:55

預繳稅款的金額，在報稅系統里填第幾欄里叻

maize老師 解答

2020-05-23 11:01

主表①分次預繳稅額 這個填寫