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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-21 14:48

你好 按你1%來繳納   免的2%計入營業外收入

劉三姐 追問

2020-05-21 14:51

那按百分之二來做賬嗎？

meizi老師 解答

2020-05-21 14:54

你好  是的   把2%減免部分轉營業外收入去

劉三姐 追問

2020-05-22 14:32

老師，我們是屬于小微企業，那我把減免的稅金填在減免所得稅優惠明細表的第一欄符合小微企業，系統提示不能

劉三姐 追問

2020-05-22 14:33

我們是貴州遵義的連鎖分店

劉三姐 追問

2020-05-22 14:34

總公司都是小微企業呀？

meizi老師 解答

2020-05-22 14:43

你好  你們是分公司嗎

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相關問題討論
你好 按你1%來繳納 免的2%計入營業外收入
2020-05-21 14:48:02
小規模納稅人季度無票收入30萬以下，免征增值稅，按3%計提增值稅還是1%計提？
2023-07-04 09:55:05
小規模納稅人查賬征收時，應該先收集和匯總相關賬務憑證及資料，再核實進項稅款是否真實有效，并分析付款歸屬期對賬結果，然后對付款歸屬期內的科目、進項抵扣、稅收額等進行核算，最后核實抵扣的準確性。
2023-02-24 21:30:12
小規模納稅人做賬流程首先要做好賬務處理，包括記賬、憑證歸檔、日常結賬、報表編制等。其次，要根據實際情況，編制納稅申報表，填寫納稅申報表，按照稅法規定的期限報稅。小規模納稅人采用0申報制度不需要做賬，只需要按月報稅，提供全年的銷售清單、采購清單、工資發放清單及其他相關賬務證明即可。 拓展知識：小規模納稅人采用0申報制度，除了按月報稅外，還可以根據實際情況，采用適當的稅收優惠政策，如小額免稅和稅收減免等，以減輕企業稅收負擔。
2023-02-25 04:54:19
借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款*0.01
2023-02-22 16:51:40
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