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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-19 14:19

借應收負數，貸以前年度損益調整負數，應交稅費負數。
納稅調整明細表收入類調減就可以。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:21

當時做賬做了收入，也暫估了成本，這種怎么做？

郭老師 解答

2020-05-19 14:25

你的成本是怎么做的？收入已經紅沖了，第一個分錄就是。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:27

19年做了收入，也暫估了成本，不然要預繳稅款，退稅又很麻煩

郭老師 解答

2020-05-19 14:33

成本分錄則呢，做的
需要給你寫分錄不是嗎

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:36

收入調整是在A105000第九項其他填寫嗎

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:39

暫估成本調整是在A105000第十七項其他填寫嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:41

是
成本費用的在30欄填寫。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:52

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-19 14:58

不用客氣的。

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相關問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好，是之前多繳納的還是說退回的
2023-01-16 14:31:59
你好濕，免企業所得稅嗎？
2022-04-02 15:19:38
借：銀行存款 貸：應交稅費－應交企業所得稅 借：應交稅費－應交企業所得稅貸：以前年度損益調整 同時調整未分配利潤 　　借：以前年度損益調整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2022-04-06 17:12:47
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-07-07 23:26:43
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