老師，在做匯算105000時出現這個提醒，填寫15行業務招待費支出，稅收金額難道不是營業收入*0.005嗎

兜兜瘋 追問

2020-05-18 22:31

是較高者吧？？

兜兜瘋 追問

2020-05-18 22:33

千分之五吧？

兜兜瘋 追問

2020-05-18 22:37

老師，第14行的職工薪酬跟我的105050表沒對起來，是自動跳的，怎么回事

雯雯老師 解答

2020-05-18 22:39

嗯，千分之五，輸錯了，按照發生額的百分之六十（60%）扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的千分之五

雯雯老師 解答

2020-05-18 22:43

應該是105050表填好了，直接過度過來數據的。你發個圖片，我看看。

兜兜瘋 追問

2020-05-18 22:51

老師，有收到嗎

雯雯老師 解答

2020-05-18 23:00

沒有收到你發的圖片呢？你說第14行的職工薪酬和105050表沒對起來，我說拍個圖片我幫你看一下哦

兜兜瘋 追問

2020-05-18 23:02

我送了心意，還是發不出去，老師有其他的聯系方式嗎

雯雯老師 解答

2020-05-18 23:19

哦，剛看到小小心意，謝謝哦。我看你發的這個調整表，這個數就是直接過渡到A105000表中的。

兜兜瘋 追問

2020-05-18 23:20

明天說哦，老師也早點睡吧

雯雯老師 解答

2020-05-19 08:42

恩  恩  好的  有事聯系

兜兜瘋 追問

2020-05-19 10:51

兜兜瘋 追問

2020-05-19 10:53

老師，你看下，我先填了105050，105000的數字是自動跳的，不明所以

雯雯老師 解答

2020-05-19 10:59

恩，就是先填寫A105050,然后自動跳轉到A105000，A105000的金額2875055.94=A105050中2750111+124944.94

兜兜瘋 追問

2020-05-19 11:04

原來跟福利費放一起了，老師，有沒有微信，可以長期聯系，我覺得你教的很好！

雯雯老師 解答

2020-05-19 11:06

恩  恩  謝謝哦  這塊比較熟悉  工作中一直在做，以后你有問題就問   我一般都在哦

兜兜瘋 追問

2020-05-19 11:27

兜兜瘋 追問

2020-05-19 11:28

減免怎么來的，100萬的檔次是不是不一樣了

雯雯老師 解答

2020-05-19 14:01

減免是根據你的A100000中的第23行計算的減免企業所得稅本年金額。

兜兜瘋 追問

2020-05-19 14:06

好的，老師，謝謝你的耐心指導！希望下次還能碰到你~

雯雯老師 解答

2020-05-19 14:07

恩  恩  好滴  也希望下次碰到你哦  哈~