業務活動表的凈資產變動額（本年累計-合計數）不等于資產負債表的凈資產合計期末減去年初數，請問老師是什么原因？謝謝！

林麗云 追問

2020-05-18 23:21

有固定資產清理294320元，凈損失279320

林麗云 追問

2020-05-18 23:23

這是原因嗎？老師

林麗云 追問

2020-05-18 23:24

怎么處理老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 09:22

這個也不是影響這個不符的原因。
你這個結轉了沒有

林麗云 追問

2020-05-19 15:16

已結轉，那是什么原因？老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:20

是否有以前年度損益調整，差額 剛好是差這數？

林麗云 追問

2020-05-19 15:21

我單位是社會非營利組織，老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:25

你這處置損失 的分錄是怎么做的，發來看 一下。

林麗云 追問

2020-05-19 15:40

林麗云 追問

2020-05-19 15:41

老師：對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:42

不明白你這里的分錄，你是把損失 轉到了其他費用。為何固定資產清理 和你其他費用 的金額不一樣

林麗云 追問

2020-05-19 15:51

問題就在這里

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:54

你這分錄有問題，
你這其他費用應該是固定資產清理 的金額

林麗云 追問

2020-05-19 15:56

是的，謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:57

你把這調整為一致的，再看一下

林麗云 追問

2020-05-19 15:59

其他費用填上就對了，有結轉，業務活動表數字沒過來，老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 16:00

填寫上就會變動的，你重新生成一下報表

林麗云 追問

2020-05-19 16:19

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 16:29

不客氣，祝你工作愉快。