公司支付的水電費和物業管理費應該填列在期間費用明細表的哪里呀

～＿～ 追問

2020-05-16 17:40

好 但是我當時做賬的時候是單獨列的   管理費用-物業費

蔣飛老師 解答

2020-05-16 17:41

是的，填這個表可以記入辦公費或者記入其他

～＿～ 追問

2020-05-16 17:47

好的

蔣飛老師 解答

2020-05-16 17:55

您好，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

～＿～ 追問

2020-05-16 17:59

～＿～ 追問

2020-05-16 17:59

老師  第五條 指的是社保費用嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:00

你好

是的，你的理解很對

～＿～ 追問

2020-05-16 18:04

～＿～ 追問

2020-05-16 18:05

老師  這個1.符合條件的小型微利企業減免的企業所得稅額 系統自動出來了，請問是怎么計算的呢

～＿～ 追問

2020-05-16 18:07

以及我利潤表上的  營業稅金及附加和信用減值損失，應該填在哪個模塊呀，我沒有找到相應的報表

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:17

營業稅金及附加和信用減值損失，直接填寫主表稅金及附加，資產減值損失

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:17

你們利潤是多少呢

～＿～ 追問

2020-05-16 18:18

～＿～ 追問

2020-05-16 18:19

還有這個地方  老師   我實際支付的工資就是10萬，社保是26762.4，合計就是126762.4

～＿～ 追問

2020-05-16 18:20

但是怎么填了以后勾稽到A105000的調增金額里面去了

～＿～ 追問

2020-05-16 18:21

～＿～ 追問

2020-05-16 18:22

最后導致主表這里  納稅調整增加了126762.4元

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:24

2列5列對應金額填上就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:25

薪金支出表
第1 第2列第5列對應金額填上就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:27

減免所得稅優惠表
優惠金額=主表應納稅所得額??20%

～＿～ 追問

2020-05-16 18:28

好的  薪金支出表 按照您說的填了后沒有調增是對的了

～＿～ 追問

2020-05-16 18:28

但是

～＿～ 追問

2020-05-16 18:29

～＿～ 追問

2020-05-16 18:29

～＿～ 追問

2020-05-16 18:32

我之前預繳的企業所得是2931.61，利潤總額是58632.2*0.05得到的

～＿～ 追問

2020-05-16 18:34

就是年底后來確認了一個借信用減值損失129.33 貸：壞賬準備 -其他應收款，現在利潤總額為58502.93  按理說 只用退我2931.61-58502.93*0.05元呀

～＿～ 追問

2020-05-16 18:35

為啥現在主表上的第33行是 -2931.61呀

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:42

思路是對的，再好好計算一下

～＿～ 追問

2020-05-16 18:45

我不知道是表里哪里沒填對

～＿～ 追問

2020-05-16 18:45

我感覺沒有錯呀

蔣飛老師 解答

2020-05-16 19:04

差多少呢好好對一下，思路是對的