請問老師，公司所交的房租和取暖費，應該如何做賬，分錄

大漠沙棘 追問

2020-05-15 18:18

房租是一年一交

大漠沙棘 追問

2020-05-15 18:20

如果是取暖費應當做到那一個月

meizi老師 解答

2020-05-15 18:20

你好  那你先付款做 借預付賬款貸銀行存款 。按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款

大漠沙棘 追問

2020-05-15 18:24

取暖費就一次性做嗎

大漠沙棘 追問

2020-05-15 18:26

房子是租個人的，沒有發票應該怎么做

meizi老師 解答

2020-05-15 18:26

你好 你們取暖費 是按月收取的還是多個月的 ； 多月的話 記得分攤下 ；  沒有發票也這樣來做 。只是匯算你要調整

大漠沙棘 追問

2020-05-15 18:28

我們取暖費是一次性收取的，那匯算清繳的時候應該在哪里調整

meizi老師 解答

2020-05-15 18:34

你好 你做賬是計入哪里的

大漠沙棘 追問

2020-05-15 18:35

做賬是不是只能做管理費用中

大漠沙棘 追問

2020-05-15 18:38

我現在在做匯算清繳，A105050表應該如何填寫

meizi老師 解答

2020-05-15 18:46

你好 一般是計入管理費用的。 你填寫期間明細表 里面 去計入辦公費里面去

大漠沙棘 追問

2020-05-15 19:10

匯算清繳表A105050應該如何填寫

大漠沙棘 追問

2020-05-15 19:10

匯算清繳表A105050應該如何填寫

meizi老師 解答

2020-05-15 19:47

你好  根據你們賬上的情況來填寫    所得稅A105050表 必須要填寫 帳載金額是您財務上的貸方金額 實際發生額是借方金額  稅收金額就是你們稅局允許扣除的金額