老師，您好！請教您下財務軟件科目余額表中的應交增值稅和報稅系統的數對不上，應該怎么核對呢，稅務系統主表中是只看留底數嗎老師？

魔鬼中的天使 追問

2020-05-15 13:41

老師，我們賬上4月之前的已經將增值稅下邊科目做了結轉，但是現在賬上的應交應交增值稅期末余額和報稅系統留底稅額對不上，怎么辦老師

大海老師 解答

2020-05-15 13:43

那就從最近月份開始往前推進，核對科目余額表和報稅系統每個月的銷項稅額、進項稅額和留抵稅額。

魔鬼中的天使 追問

2020-05-15 13:47

老師報稅系統的應抵扣稅額還是期末留底等于賬上的增值稅呢

大海老師 解答

2020-05-15 13:57

你好，兩者數據對不上，應該仔細地去查科目余額表和申報報表，一項一項理清科目余額表的稅額，一項一項理清申報報表的稅額，再把兩者放在一起查看，就可以清楚的看到是哪里錯誤了。

魔鬼中的天使 追問

2020-05-15 14:22

好的，知道了老師，謝謝老師！

大海老師 解答

2020-05-15 14:23

不客氣，祝工作順利，滿意請給五星好評，謝謝~