企業所得稅彌補虧損明細表當年境內所得額為負數，后面的表要怎么填

落后的魔鏡 追問

2020-05-13 19:39

不用手動填寫嗎，可彌補年限5年這一列是否要填

路老師 解答

2020-05-13 19:40

你拍給我看下，你具體說的哪一列，這張表是不用手工填的

落后的魔鏡 追問

2020-05-13 19:42

標紅的那兩列是否要填

路老師 解答

2020-05-13 20:05

這兩列是不需要填的。

落后的魔鏡 追問

2020-05-13 20:13

那這個虧損是不是可以自動彌補5年

路老師 解答

2020-05-13 20:18

是的，到以后的20-24年，都可以彌補19年的虧損

落后的魔鏡 追問

2020-05-13 21:37

您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【105105.38】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報

落后的魔鏡 追問

2020-05-13 21:37

老師，這個要怎么處理，因為我公司是沒有支付教育經費的

路老師 解答

2020-05-13 21:41

實際沒有就不需要填，這個只是提示你核對一下，如果沒問題就繼續申報。

落后的魔鏡 追問

2020-05-13 21:48

還有一個問題是沒有獲取到我的資產年報，實際我已申報年報，我是不是直接點申報確定？

路老師 解答

2020-05-13 21:54

你是剛剛申報年報的嗎？可能系統還沒有識別到，建議晚點提交。

落后的魔鏡 追問

2020-05-13 22:08

我是下午申報的年報，到現在還沒識別到，四、系統未獲取到您單位的財務報表數據，可能存在如下情況：1、您單位已按A000000《企業基礎信息表》 “107適用會計準則或會計制度”勾選信息申報了對應的財務報表，由于系統第二天才能獲取到財務報表數據，建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報財務報表或申報的財務報表是紙質版。屬于未申報的，建議電子申報財務報表后，第二天重新掃描；屬于紙質申報的，建議改為電子申報后第二天重新掃描。

路老師 解答

2020-05-13 22:09

建議第二天重新掃描，你明天再看下吧。