正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 09:13

我在19年補交了18年的企業(yè)所得稅和滯納金，在匯算清繳的時候是不是應該把這個滯納金放到納稅項目調(diào)整明細表中填寫

鄒老師 解答

2020-05-12 09:16

你好，滯納金是放到納稅項目調(diào)整明細表中滯納金欄次填寫申報

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 09:19

雖然是在19年交的，但是所屬卻是18年的企業(yè)所得稅，在匯算清繳的時候怎么填寫表呢

鄒老師 解答

2020-05-12 09:28

你好，補交的所得稅不需要在匯算清繳的時候填寫
只需要把滯納金做納稅調(diào)增處理就是了

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 10:18

匯算清繳時，我想增加一個職工教育經(jīng)費支出，那如果填報這個數(shù)字，我后期是需要完善什么手續(xù)的嗎？比如發(fā)票之類的，還是發(fā)給員工現(xiàn)金？

鄒老師 解答

2020-05-12 10:25

你好，是什么原因需要在匯算清繳的時候增加職工教育經(jīng)費支出呢？

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 10:26

沒有原因的，只是想做些調(diào)整。

鄒老師 解答

2020-05-12 10:29

你好，調(diào)整得有依據(jù)的，而不是隨意調(diào)整的
調(diào)整了需要取得相應支出的發(fā)票

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 10:47

感謝老師，辛苦了。

鄒老師 解答

2020-05-12 10:53

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝