老師你好，請問一下高新技術企業優惠情況及明細表里面有個本年職工總數，這個是填寫平均的嗎？

文老師 解答

2020-05-10 15:37

您好，是的，是填寫平均的

珍ヽ゛ 追問

2020-05-10 17:09

老師。我們有個調增的地方，折舊費用調減18萬，這個數字是填在稅收折舊額那一欄嗎

文老師 解答

2020-05-10 17:52

稅收金額那里面體現

珍ヽ゛ 追問

2020-05-10 18:02

稅收金額那里還有個累計折舊費，這里需要把18萬的金額給減出來嗎？

文老師 解答

2020-05-10 19:26

累計折舊就按您帳上的

文老師 解答

2020-05-10 19:26

您是什么情況納稅調整

珍ヽ゛ 追問

2020-05-10 19:28

多計提了折舊

文老師 解答

2020-05-10 19:35

那您就稅額金額減去18萬

珍ヽ゛ 追問

2020-05-10 19:38

老師，你幫我看看我填的，本來是折舊6000的，所以我就在稅收折舊額那里填了-12000的，這樣納稅調整金額就是180000了，是這樣填的嗎

文老師 解答

2020-05-10 19:41

那您賬面計提了多少

珍ヽ゛ 追問

2020-05-10 19:43

賬面本來一年是6萬的。現在要調減18萬，所以我就填了-12萬。這樣就6+12成18萬了

文老師 解答

2020-05-10 19:52

但是這負數好像有點不好理解，不太懂您

珍ヽ゛ 追問

2020-05-10 19:56

那老師你說我應該把這個18萬填在哪里呢？你看我給你的那個截圖

文老師 解答

2020-05-10 20:08

您多計提折舊了，應該來說是賬面計提了10，實際只能稅前扣除2，那就需要調整8

珍ヽ゛ 追問

2020-05-10 20:16

一年的才6萬，所以才填個負數的12萬，這樣就是18萬了

文老師 解答

2020-05-10 20:19

那您的意思是這不止一年的是嗎

珍ヽ゛ 追問

2020-05-10 20:21

是的，包括以前年度多計提的，所以需要調整，每一年都是6萬，一共18萬

文老師 解答

2020-05-10 20:24

那您這樣試試吧，我沒這樣做過，您試試能否通過