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員工工資老板墊付的 借:庫存現金 貸:其他應付款-老板 發工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金 還是借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-老板
清淺
于2020-05-09 17:00 發布 ??2416次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-09 17:03
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我是代賬公司的做外賬，我有個公司只有一筆收入，其他的都是報銷費用（比如過路過橋費之類的），我做費用分錄時怎么做，能不能寫貸：庫存現金/// 還是寫貸：其他應付款-某某人 還有個問題，這個月費用比較少，這個公司說把工資攤進費用里，計提完工資后，用不用再寫個：借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-XX,還是只計提完費用可以不用寫（借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-XX）這一步，因為比較迷茫，請老師分別給我回答謝謝
答： 你好！主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話，就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
二月有一筆款項走職工薪酬了，三月發現不該走職工薪酬，應該走其他應付款2月份已經做賬的科目：借：管理費用90 貸：應付職工薪酬90 借：應付職工薪酬90 貸：銀行存款903月調整科目： 借：應付職工薪酬-90 貸：其他應付款-90 借：其他應付款-90 貸：應付職工薪酬-90這樣調整應付職工薪酬科目對嗎？
答： 同學您好，您這一進一出，不就相當于沒有調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，我想問下，為什么社保個人部分有些會計在做帳時用應付職工薪酬核算，有些用其他應付款核算？為什么呢？有什么區別嗎
答： 您好 單位承擔就用應付職工薪酬核算 員工自己承擔就用其他應付款核算
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