2019年公司發生一筆傭金服務，對方企業去稅局代開傭金服務專票，但由于與對方產生業務分歧，對方到2020年才給到發票給我，2019年也沒有把這筆費用計提，發票是2019年開具的，我現在要怎么做分錄，是不是我做賬就直接做在2020年，匯算清繳直接調整就可以了

粉粉111 追問

2020-04-16 09:32

那匯算清繳要調整嗎

粉粉111 追問

2020-04-16 09:32

企業今年屬于嚴重虧損，是不是可以不用再調

粉粉111 追問

2020-04-16 09:33

這筆費用公司有可能不會支付，是不是就掛賬就可以了

樸老師 解答

2020-04-16 09:42

匯算清繳的話可以不調整，你不支付就掛著

粉粉111 追問

2020-04-16 09:48

有些費用2019年有計提，但是提少了，匯算清繳可不可以暫時不調增，虧損太多，再調整到時候報表不好看，想直接算進2020年的費用，這樣是否可行

樸老師 解答

2020-04-16 10:04

看發票，如果是今年的發票就不用調整

粉粉111 追問

2020-04-16 10:08

那我剛才問的傭金服務，這個發票是2019年開的，那匯算清繳我要不要調增

樸老師 解答

2020-04-16 10:11

你19年的發票現在收到是要調減去年的，把發票做進去

粉粉111 追問

2020-04-16 10:15

賬是可以做在2020年，但是這費用一定要調減2019年的嗎

樸老師 解答

2020-04-16 10:20

是的，你這個發票是去年的

粉粉111 追問

2020-04-16 11:44

匯算清繳中的職工薪酬表中的實際發生額與稅收金額的取數都取哪些，是不是應該相等

樸老師 解答

2020-04-16 11:54

時的，就是你的計提的金額