老師，12月份季報企業所得稅計提少了，實際繳納的多，現在跨年度了，差額改怎么處理呢？

草莓 追問

2020-04-02 13:15

12月份計提了32.58，實際繳納了780.63，是這樣做憑證嗎？

草莓 追問

2020-04-02 13:17

老師，12月份計提了32.58，實際繳納了780.63，是這樣做憑證嗎？

郭老師 解答

2020-04-02 13:19

你好，是的。

草莓 追問

2020-04-02 13:22

那費用什么的還要調嗎，因為實際要繳納32.58，同事報表報錯了，導致繳納780.63，這樣改差錯后，費用，利潤都有變化了，還需要調嗎？

郭老師 解答

2020-04-02 13:23

不需要調整
不影響所得稅繳納

草莓 追問

2020-04-02 13:27

是這樣嗎

郭老師 解答

2020-04-02 13:31

你好，是的。