出租方給我們退一個月的房租，可是我們發票已經抵扣了，我們申請開紅字發票，他們開了紅字發票是不是把原件給我們做賬？我們怎么做賬，具體的能給說清楚嗎？分錄和申報的什么怎么做

迅速的楓葉 追問

2020-03-26 16:51

進項稅轉出怎么做，這樣對嗎？借：管理費用（負數）應交增值稅-進項稅（負數）貸：銀行存款（負數）
收到的退款怎么做借：銀行存款貸：什么怎么做呢

maize老師 解答

2020-03-26 16:52

借：管理費用（負數）應交增值稅-進項稅（負數）借：銀行存款

maize老師 解答

2020-03-26 16:53

你這個之前做貸方負數就是借方了，

maize老師 解答

2020-03-26 16:53

銀行回單貼這個分錄后面，

迅速的楓葉 追問

2020-03-26 16:54

哦，明白了，對方開的紅字發票必須給我們吧，他們說給我們復印件，這樣可以嗎？

maize老師 解答

2020-03-26 16:59

需要原件才可以，因為你們開發票，除非原件丟失了，復印件加蓋發票專用章

迅速的楓葉 追問

2020-03-26 17:02

他們開紅字發票，我們必須的要原件做賬對吧

maize老師 解答

2020-03-26 17:05

我們必須的要原件做賬對 是的，除非除非原件丟失了，復印件加蓋發票專用章

迅速的楓葉 追問

2020-03-26 17:07

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-03-26 17:12

好的，我先回復別的學員了

迅速的楓葉 追問

2020-03-26 17:12

好的

maize老師 解答

2020-03-26 17:16

讓我這邊先結束哈，我好回復別的學員了