老師你好，剛才我咨詢過的 我是資產負債表和利潤表勾稽關系不對，然后差的數，等于我繳納的營業稅金及附加的數 因為我軟件原因，營業稅金及附加和所得稅這兩個數，我是手工結轉損益的 結轉完我發現勾稽關系差了一個營業稅金的數 請問什么原因那

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:32

計提時 借營業稅金及附加 貸應交稅金應交……
繳納時  借應交稅金應交  貸銀存
結轉損益時借 本年利潤 貸營業稅金及附加

田老師 解答

2020-03-24 15:34

你是什么軟件？你確定軟件沒有自動結轉嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:35

用友U8，沒有自動結轉

田老師 解答

2020-03-24 15:37

那現在哪張表的數不對？科目你自己修改過嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:39

沒修改過啊，就是利潤表的凈利潤數和資產負債表的未分配利潤數不符

田老師 解答

2020-03-24 15:44

利潤表的凈利潤數和資產負債表的未分配利潤數不符。資產負債表平了嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:45

平了

田老師 解答

2020-03-24 15:46

那就是利潤表的公試出問題了，那人看一下