老師我企業是小規模這個月開發票1%，結果對方要扣我們2個點的稅錢，這跟我開3%的發票一樣了吧。只不過是稅務局少交2個點，這兩個點給了客戶。相當于我還是開的3個點的票對嗎？

草莓 追問

2020-03-21 11:47

客戶給了我們明細單子了，按照她的數開發票。我的意思是我雖然開的是1%的發票，但是我還是想當于交了3%的稅對嗎？因為客戶加了2個點的稅錢

bamboo老師 解答

2020-03-21 11:48

您開具1%稅率的發票 實際只需要繳納1%稅額
系統里面也是1%的稅

草莓 追問

2020-03-21 11:55

我知道，但是給客戶加了2個點的稅在單價上。我還是跟以前開3%一樣吧？給了稅局1%，給了客戶2%，因為客戶還是想要3%的發票，客戶想多抵扣。

bamboo老師 解答

2020-03-21 12:24

如果客戶承擔了3%稅率的發票 那現在就開具3%稅率發票給客戶抵扣就好了

草莓 追問

2020-03-21 12:36

主要是當時我不知道可以來3%的，以為只能1%,或者客戶就要給我們加2點的稅

bamboo老師 解答

2020-03-21 12:38

來3%的？是您收到發票還是開具發票出去？

草莓 追問

2020-03-21 12:39

我開發票，我給客戶開發票

bamboo老師 解答

2020-03-21 12:40

那您現在發票開具了么 沒有的話 可以按照3%開具的

草莓 追問

2020-03-21 12:44

開了已經按照1%的開了，我現在就想確認下，我按照1%開，客戶給我加了2個點的稅錢，把單價提高了，這樣跟我之前3%是不是一樣？還是想當于3%稅，只是給的稅局少了，然后給了客戶一部分，可以這么理解嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-21 12:46

相當于開了1%稅率的發票 稅款少繳納了
給客戶的抵減稅金少了 您單位的收入多了

草莓 追問

2020-03-21 12:48

可以客戶給我按以前單價增加了2個點的稅錢，相當于我多開發票了呀。

bamboo老師 解答

2020-03-21 12:50

客戶多給您兩個點的稅錢 您發票總金額增加了么？比如原來合同金額100 現在是102？

草莓 追問

2020-03-21 12:54

是我開發票客戶把稅錢加我身上，對原來開100，現在讓我開102，

bamboo老師 解答

2020-03-21 12:56

前面客戶跟客戶談的是100  3%稅率發票么？

草莓 追問

2020-03-21 13:00

對之前我們一直給他開3%發票。這不是疫情政府政策可以開1%,我就升級了，我以為只能開1%,所有客戶不愿意啊。就要加2個點的稅

草莓 追問

2020-03-21 13:02

這個月只能這樣了，下個月就還開3%的就可以。我就是想知道，他加2個稅點，我開1%發票，跟我開3%是不是我還是承擔3%的稅一樣？

bamboo老師 解答

2020-03-21 13:05

不一樣的 您開1%的稅率 只承擔1%的稅 客戶也只抵扣1%
您開3%的稅率 就承擔3%的稅 客戶抵扣3%

草莓 追問

2020-03-21 13:08

那客戶多加的2個點是不是我的損失呢，對吧，也就想相當于我開了3%的票不是嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-21 13:10

多加2個點的話  也達不到3%稅率的 而且往來不平的
最好的方式按照1%稅率給對方開具發票 
100/(1+0.03)*(1+0.01)=98.05825243 現在按照1%稅率 這個價格開具發票 然后按照這個銷售收款就好了