老師，19年的發票能拿到2020報銷嗎？金額1500多

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 14:55

去年還交所得稅了，這個要怎么做？老師

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 14:56

整體怎么做分錄，老師？

meizi老師 解答

2020-03-16 14:59

你好  去年的所得稅你沒計提嗎     你現在是匯算了要補繳納嗎

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:02

去年的所得稅計提了，也繳納了，但是這1500的發票是去年的，現在怎么做分錄？影響去年的所得稅嗎？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:03

你好    那你最好的話是去反結賬補做19年 到時還可以稅前扣除的。  如果不的話 就做借以前年度損益調整貸銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益調整。 你想稅前扣除的話 就申請專項申報。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:04

可是去年所得稅都交了，把這1500元做進去，就不一樣了

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:05

這個直接通過以前年度調整做到未分配利潤里不行嗎？必須專項申報嗎？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:05

你好 你們匯算了嗎  你如果還沒匯算就可以去反結賬 補做費用到19年 可以稅前扣除的  如果你直接在2020年做賬 只有走以前年度損益調整科目做的

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:06

要是反結賬做進去，是不是還要涉及退稅呢？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:09

你好   不是馬上你要匯算嗎  你補做了賬費用 會沖你利潤的。 如果你匯算多退少補。 確實多繳納了就去退稅

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:15

退稅要不要查賬？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:15

你好 如果退稅金額大的話 有查賬風險的

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:19

可能才65元錢。。。

meizi老師 解答

2020-03-16 15:19

那就影響不大的 到時你申請抵減嘛

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:21

能不能不退稅，抵減以后企業所得稅。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:22

還有就是我這兩張票是餐飲費，能不能作為員工福利費？？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:22

你好 如果是員工聚餐的話就計入福利的。 可以的 ；  可以抵減的      你去申請就行了

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:24

去哪里申請？？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:25

到時 帶著你的申報表  公章 經辦人身份證等去當地稅局申請的

魚和飛鳥。 追問

2020-03-16 15:27

好的，謝謝老師。

meizi老師 解答

2020-03-16 15:27

不客氣 幫到你就好