是先認證再抵扣，現在的稅務局系統好像只有抵扣這個環節了是嘛？

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:28

平臺這里的抵扣勾選是認證的意思嗎？報稅時候才是抵扣意思？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:32

可以這么理解，平臺上事先勾選，的過程是你先確認，你有哪些發票可以抵扣然后你重裝寫一部分這叫狗血學完之后你確定這個發票你要認證認證的話就是你確定現在需要抵扣了那就就是你要確認也就先選擇再確認報稅的時候抵扣就行

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:33

如果有幾筆我不抵扣的話，但是我已經認證了也沒有關系吧？？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:36

只要認證就自動帶出來了，你提交確認以前可以改，提交了就沒辦法了，稅控系統自動接收了

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:39

那就只能先抵扣了，再做賬轉出？

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:40

那稅務系統需要什么操作嗎？還是下月報稅填列進轉出就可以了？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:46

你轉出也沒有用，而且轉出不能隨便填只有稅法規定的轉出你才能轉出，

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:46

勾選以后你就認證吧，除非這張發票錯誤你在做轉出不然的話你不要做轉出票錯也是對方給你開紅票以后自動轉出的

耶耶耶 追問

2020-03-06 10:05

好的，如果是收到不允許抵扣的專票呢，先認證了，后面要怎么操作？

鐘存老師 解答

2020-03-06 10:06

如果你確定以后永遠也不抵扣了，那就轉出具體分很多項目，比如說集體福利，個人消費啊，非增值稅應稅項目啊，資產損失呀。

耶耶耶 追問

2020-03-06 10:18

意思是 不允許抵扣的，認證了也沒關系、？
 報稅時填轉出嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-06 10:22

對呢只要對方給你開專票你肯定得認證，不認證是滯留票，認真以后再轉出只要你不抵扣就行你什么都是時候沒有轉出說明你確認抵扣了抵扣是違法的