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企業執行小企業會計準則，歷史遺留的賬目上應交稅金-應交增值稅有貸方余額四萬多，但是截止到目前國稅增值稅申報表上有留底稅額一萬多，查了歷年的，但幾乎每個月的銷項和進項都對不上，因為時間太長，又是很多個會計經手的，這種情況賬面該怎么處理？實在也查不到原因了，不知道有什么辦法了，請問這種在后面做賬該怎么辦？
sunny
于2020-02-23 19:51 發布 ??1048次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2020-02-23 19:52
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精選問題
老師，我們是商會，用的民間非盈利組織會計制度，付的 問
你好，借：管理費用—銀行手續費 貸：銀行存款 答
公司A是分公司，雖然有自有船，但是船屬是屬于總公司 問
分公司 A不做固定資產，只做經營租賃核算。 每月付總公司租金： 借：主營業務成本 / 管理費用 — 租賃費 貸：銀行存款 再轉租給跨集團單位： 借：銀行存款 貸：其他業務收入 — 轉租收入 分公司只體現一租一租，不涉及固定資產入賬。 答
老師，我在電會計學堂怎么看不了錄播呀 問
您好，要不您退出來重新登陸下，實在還是看不了，就需要明天在學堂首頁咨詢在線客服哈，答疑老師沒有權限進入課堂和題庫，學堂沒有給兼職的答疑老師這些資源信息，還請您原諒 答
老師，你好，我們公司最近被別人惡意開進一些公司不 問
那個直接不做賬就行了。惡意開票可以報警的 答
家權老師，那我們這個費用必須支付的，怎么弄啊？頭疼， 問
付給銷售員就叫他們接待的時候開票，不然自己承擔 答
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