九劍 追問(wèn)

2020-02-20 14:23

調(diào)整所得稅費(fèi)用嗎？

九劍 追問(wèn)

2020-02-20 14:24

匯算清繳調(diào)整里面哪個(gè)表？

meizi老師 解答

2020-02-20 14:33

你好 如果你忘記計(jì)提所得稅不影響你的利潤(rùn)總額的話  你不需要調(diào)整；你只需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)補(bǔ)計(jì)提  ；借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整  ； 到時(shí)最終匯算清繳后根據(jù)實(shí)際的利潤(rùn)總額計(jì)提 多退少補(bǔ)；我剛剛想成費(fèi)用成本去了；

九劍 追問(wèn)

2020-02-20 14:45

不影響，就是說(shuō)等到匯算清繳后再一起多退少補(bǔ)？

meizi老師 解答

2020-02-20 14:45

嗯 是的  那你到時(shí)可以匯算之后一起來(lái)計(jì)提也行

九劍 追問(wèn)

2020-02-20 14:51

多交的所得稅費(fèi)用要怎么賬務(wù)處理？還是會(huì)退？

meizi老師 解答

2020-02-20 14:55

你好 是的  你可以申請(qǐng)退稅或者申請(qǐng)以后稅費(fèi)抵減的。  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整  結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤(rùn)去

九劍 追問(wèn)

2020-02-20 15:09

退稅分錄怎么做？

meizi老師 解答

2020-02-20 15:09

你好   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤(rùn)  借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

九劍 追問(wèn)

2020-02-20 15:19

如果收不回來(lái)是銀行存款計(jì)營(yíng)業(yè)外支出嗎？？

meizi老師 解答

2020-02-20 15:22

你好   這個(gè)稅局是規(guī)定要退的。 怎么會(huì)收不回來(lái) 。 不給你們是要給你們退稅金額的 按天計(jì)入利息的