我們是物流公司，別人掛靠車到我們公司，收取了對方費用18萬，其中包含了掛靠風險押金5000，當時對方已轉了18萬到我們對公戶，我們開了17.5萬發票，這個賬該怎么做？發票和款對不上

天天向上 追問

2020-02-11 16:11

問題外賬做的是自己的車，不做掛靠，不做掛靠也沒有什么掛靠風險押金的說法

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 16:12

外賬主要是看發票如何處理。
發票如何開具就如何處理。
掛靠 本就是違規的，在賬上也只能按自有資產處理。不能體現為掛靠

天天向上 追問

2020-02-11 16:19

那要把這5000的押金補開發票給對方？（當時開17.5萬的發票是運輸費）

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 16:25

是的，現在補開5000，再確認另外 的5000收入。

天天向上 追問

2020-02-11 16:34

還有一個問題，到時退還這個押金時，對方不開發票，又要求我們公對公轉還

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 16:34

不影響，你現在確認的其他應付款
你后面直接平賬就可以的。

天天向上 追問

2020-02-11 19:43

這樣的話那就那5000我就不再開票了，計入其他應付款當作客戶轉多賬給我，后面退還給他

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 19:45

也是可以的，你不管開票還是不開票都要合理處理的理由 的