老師 我想問一下 在金蝶軟件實操中 就是固定資產提折舊的時候 機器設備按工作量法計提折舊的話 預計總工作量 是怎么確定的呢？這個數據怎么來的？

檸檬草2020 追問

2020-02-07 11:52

機器設備   運輸車輛的折舊方法可以用平均年限法嗎？如果用不習慣工作量法的話

老江老師 解答

2020-02-07 12:16

常見的都是平均年限法
畢竟，這個工作量估計，有點難

檸檬草2020 追問

2020-02-07 12:18

老師  問一下  在金額軟件初始建賬的時候  應收賬款是不是下面的往來單位  明細余額都要寫上去的？

老江老師 解答

2020-02-07 12:27

是的
如果咱想要這個往來核算

檸檬草2020 追問

2020-02-07 12:29

就是我現在在交接階段   然后對方是代理記賬公司    給我的應收賬款明細總金額是860多萬  然后我看她在報2019年12月的資產負債表的時候  應收賬款的期末余額是900萬左右   那我再金蝶軟件  初始建賬的時候  是不是按860多萬的？差的40萬我找不到  希望老師可以指點一下應該怎么做

老江老師 解答

2020-02-07 12:31

問一下前任公司，折舊 是怎么計算的
如果沒有回復，咱手工計算一下，看看差在哪里

檸檬草2020 追問

2020-02-07 12:32

也就是說應收賬款和折舊也有關系的？2個科目之間有什么聯系呢？麻煩老師再指導一下  謝謝

老江老師 解答

2020-02-07 12:34

一般情況下，應收與折舊沒半毛錢關系

檸檬草2020 追問

2020-02-07 12:36

老師  剛剛的那個問題  應收賬款是應該按860萬還是900萬錄入初始賬套呢？

老江老師 解答

2020-02-07 12:38

永續經營原則
按記賬公司給的金額入賬

檸檬草2020 追問

2020-02-07 12:39

還有個問題哦  就是初始建賬的時候   試算不平衡的時候 一般問題會出現在哪里呀？

老江老師 解答

2020-02-07 17:52

如果建賬前，賬是平的
建賬試算不平，一般是借貸方向反了