我公司是傳媒文化公司，有一筆營業收入進來的不是資金，對方用酒來抵債，請問該怎么做會計分錄？

麥芽糖 追問

2020-02-01 10:17

對方就是做酒生意的，我們給他們做廣告，他們就直接給我們酒

麥芽糖 追問

2020-02-01 10:20

我們給賣酒的做廣告，三萬塊的廣告費他們就直接以三萬的酒給我們抵賬

maize老師 解答

2020-02-01 10:21

我問你們買進來干啥，這個酒你們做啥用  借庫存商品 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

麥芽糖 追問

2020-02-01 10:23

我們也就只能做自己招待用了

maize老師 解答

2020-02-01 10:24

那這個做銷售費用業務招待費，貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

麥芽糖 追問

2020-02-01 10:27

是否先做庫存商品增加呢？因為我們過年老板發員工福利就是發的這個酒，這個就借應付職工福利費，貸庫存商品，等招待時候再借銷售費用，貸庫存商品，這樣可以嗎？？

maize老師 解答

2020-02-01 10:28

可以，要是直接送員工和客戶，那這個需要記得代扣個稅，客戶按偶然所得代扣個稅，員工按這個酒價格折算之后和本期收入合并代扣個稅

麥芽糖 追問

2020-02-01 10:29

哦哦，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-01 10:30

員工按這個酒價格折算之后和本期收入合并代扣個稅  這個是工資薪金，