老師好，我想問一下就是我是去年計提的其他應付款10030，這個月我就提出來啦，但尾數不要只提10000，那剩下的怎么處理

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:43

借：利潤分配10030，貸：年終獎10030

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:43

貸是其他應付款

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:44

就是還有30不需要發放么

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:44

是的

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:45

那把多計提的30紅字沖回就好了

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:46

怎么沖

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:47

借：利潤分配  -30
貸：其他應付款 -30

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:49

還有就是我發放年終獎的時候是銀行批量代發的，有30個其中有一個轉不出去，只成功轉啦29個，銀行退回一筆款，后又單獨轉個人的，這應該怎么出

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:50

借：銀行存款
貸：銀行存款
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:51

兩樣一起做嗎

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:52

是的 兩筆一起做 前面是匯出又退回 后面是單獨匯

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:54

之前問的沖的，如果我的其他應付款二級科目是一樣的，都是在這個科目出的，還要沖嗎

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:55

二級科目一樣的 那計提的需要發放么

歲月靜好 追問

2020-01-22 16:02

科目名稱一樣的，就是摘要不同

bamboo老師 解答

2020-01-22 16:03

那可以不需要沖銷

歲月靜好 追問

2020-01-22 16:08

二級科目一樣計提不用發

bamboo老師 解答

2020-01-22 16:09

您計提了后期都不用發放的話 那都需要沖回啊

歲月靜好 追問

2020-01-22 16:09

就是摘要不同，一個是發展基金，一個是年終獎

bamboo老師 解答

2020-01-22 16:09

那這兩個都不用發放么