老師，我12月有一張稅率開錯的發票，當月未作廢，請問入賬的時候應該按正確的稅率入還是按發票上的入？

Grosfairy. 追問

2020-01-14 09:49

老師，但是報稅的時候稅額是自動生成的，我沒法改，那實繳的稅和賬上的不符應該怎么辦？

meizi老師 解答

2020-01-14 09:53

你好 你系統生成的是 按錯誤的稅率還是正確的稅率生成的  ？

Grosfairy. 追問

2020-01-14 09:54

按正確的稅率生成的

meizi老師 解答

2020-01-14 09:56

你好 那你賬上就按正確稅率來做

Grosfairy. 追問

2020-01-14 10:00

老師，賬跟發票不符會有問題么

meizi老師 解答

2020-01-14 10:11

你好    那你這個生成的稅額是按正確稅率計算的話  你就先做一筆錯誤的 紅沖一筆錯誤的 在做一筆正確的稅率稅額  這樣來跟申報表一致

Grosfairy. 追問

2020-01-14 10:21

老師，是在當月做么？用什么原始憑證呢？

Grosfairy. 追問

2020-01-14 10:21

老師，是在當月做么？用什么原始憑證呢？

meizi老師 解答

2020-01-14 10:35

你好  是的  附件你自己做一個自制明細表 和發票一起做附件