年終像平時結轉期間費用后，再結轉本年利潤，計提年終獎金就可以結賬了吧

A 夢啊 追問

2020-01-10 09:15

我們是盈利還有啥要做

maize老師 解答

2020-01-10 09:16

計提盈余公積，需要

A 夢啊 追問

2020-01-10 09:18

分錄咋做?

maize老師 解答

2020-01-10 09:21

提取盈余公積：借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配未分配利潤  貸利潤分配-提取法定盈余公積

A 夢啊 追問

2020-01-10 09:21

我是內賬要咋做

A 夢啊 追問

2020-01-10 09:21

我們有20萬利潤分紅

A 夢啊 追問

2020-01-10 09:22

內賬要提取盈余公積嗎

maize老師 解答

2020-01-10 09:22

內賬可以不用計提，你可以直接到時候做分紅分錄就可以借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤

A 夢啊 追問

2020-01-10 09:45

那利潤分配應付利潤是從利潤分配未分配利潤結轉來的吧？我們2020年1月分紅，這個結轉分錄我2019年最后一個憑證嗎？

A 夢啊 追問

2020-01-10 09:46

可以直接到時候做分紅分錄就可以借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤，這個利潤分配應付利潤結轉哪個分錄

maize老師 解答

2020-01-10 09:48

那利潤分配應付利潤是從利潤分配未分配利潤結轉來的吧？我們2020年1月分紅，這個結轉分錄我2019年最后一個憑證嗎？  是的，這個是計提需要分紅的數據，你可以直接做借借利潤分配-應付利潤 貸銀行，分紅時候直接做，

A 夢啊 追問

2020-01-10 10:00

老師我基礎不好，你可以直接做借利潤分配-應付利潤 貸銀行，分紅時候直接做，這里面的做借利潤分配-應付利潤，不需要從利潤分配未分配利潤結轉嗎，那到時候利潤分配應付利潤賬上有余額不平的吧？

maize老師 解答

2020-01-10 10:05

內賬這個可以不通過應付利潤了，可以直接未分配到分紅了就可以，