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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-06 08:51

你好 你12月計提了年終獎的分錄沒？ 你現在要沖減  是因為12月多計提了嗎？

Pluto 追問

2020-01-06 08:52

每個月都有計提，目前1-11月的都計提出來了，想要沖減1－11月的

meizi老師 解答

2020-01-06 08:55

你好 你12月的賬結賬沒有？如果沒結賬就直接紅沖就行了

Pluto 追問

2020-01-06 09:01

還沒有結賬，那1-11月的所計提的費用已經結轉了，如何做沖減？

meizi老師 解答

2020-01-06 09:03

你好 到時你在12月紅沖了之后 一樣的結轉到本年利潤去的

Pluto 追問

2020-01-06 09:05

我每月計提借：管理費用，借制造費用，貸：應付職工薪酬。現沖減就借：管理費用（紅字），借：制造費用（紅字），貸：應付職工薪酬（紅字），是這樣嗎？老師

meizi老師 解答

2020-01-06 09:08

嗯 是的 就是這樣來紅沖 。然后月末結轉

Pluto 追問

2020-01-06 09:12

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-06 09:13

不客氣  幫到你就好 滿意請給予評價

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