老師，我們付給學校的錢，他一直沒有給我們開發票，我們怎么做賬呢

王蕾227 追問

2020-01-03 17:42

學校給企業送人

王蕾227 追問

2020-01-03 17:43

相當于我們付給他的勞務費，招幕費

meizi老師 解答

2020-01-03 17:48

你好  借管理費用-勞務費或者成本-勞務費貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅

王蕾227 追問

2020-01-03 17:49

付給學校的對公，也撒子還有個稅，而且對方也沒有給我們開發票

meizi老師 解答

2020-01-03 17:50

你好 我想著個人去了。 不需要直接做 借管理費用-勞務費或者成本-勞務費貸銀行存款   但是沒發票你也得這樣掛著 。 如果匯算之前沒有收到發票 只能調增處理的

王蕾227 追問

2020-01-03 17:52

你的意思是在匯算清繳之前沒有取得發票都是需要調增的對嗎

meizi老師 解答

2020-01-03 17:58

你好 是的 就是這個意思 。因為匯算沒合理發票必須要調增的

王蕾227 追問

2020-01-03 17:59

那可以分幾年調嗎，因為金額涉及幾百萬

meizi老師 解答

2020-01-03 18:01

你好 不可以的 所以你要趕緊讓對方給你合理的發票

王蕾227 追問

2020-01-03 18:02

取得發票，我也只能入到2020年了，2019年一樣是沒有發票的

meizi老師 解答

2020-01-03 18:05

你好 你19年正常暫估成本費用的。 2020年取得了在匯算之前就可以稅前扣除的。

王蕾227 追問

2020-01-03 18:07

我2019年掛的是往來，可以不做成本，一直掛往來嗎，

meizi老師 解答

2020-01-03 18:08

你好 不可以的。 你要想做成本費用 稅前扣除 你就暫估進去。  你最好是確定好什么時候給你發票 。別到時還得調整處理。

王蕾227 追問

2020-01-03 18:10

好的

meizi老師 解答

2020-01-03 18:11

好的希望能幫到你