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老師，19年資產負債表中的期末未分配利潤和利潤表中的凈利潤對不上，我看了這個差額主要是因為有一個月調整了18年的多計提折舊，按道理應該是計入以前年度損益調整，但是軟件沒有這個科目，所以就做在未分配利潤里了，怎么做才能讓資產負債表和利潤表的數一樣呢
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于2019-12-26 11:18 發布 ??1069次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-12-26 11:37
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精選問題
這個出口企業需要交印花稅嘛？ 問
同學你好 不需要的哦 答
3月6日報關單的日期，那我這個月申報怎么確認收入？ 問
你附表一第 18 欄填了免稅銷售額 149800 但《增值稅減免稅申報明細表》免稅銷售額沒填 149800，兩邊金額對不上，強制校驗不通過 出口貨物零稅率≠免稅，欄次填錯了！ 出口退稅貨物：不能填 18 欄免稅貨物 正確填：附表一第 18 欄作廢清零，改填第 9-1 欄 開具零稅率發票 同時去《出口退稅申報系統》單獨申報退稅，不填增值稅免稅減免表 當月收入確認規則 報關單 3 月 6 日出口 → 3 月所屬期（4 月申報）確認收入 你 4 月 6 日開零稅率發票，剛好匹配 3 月所屬期申報，收入歸屬完全正確 最終正確申報步驟 附表一：刪掉第 18 欄 149800，在 ** 貨物及加工修理修配勞務 零稅率欄（第 9 欄）** 填寫 149800 清空《增值稅減免稅申報明細表》所有免稅數據 單獨在出口退稅綜合平臺申報這筆報關單退稅 再提交增值稅主表，校驗直接通過 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額，不管他 答
請問老師，酒吧的增值稅稅負率和企業所得稅稅負率 問
你好，增值稅參考范圍為 2%-4%（主流區間為3%-4%）。若稅負率長期低于2%，可能觸發稅務預警。 答
個人去國稅局開勞務費發票需要哪些資料？要交哪些 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
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