老師，我們應收有0.5掛賬，這個差異是對方不給的，應該怎么處理？

 追問

2019-12-25 18:33

還有一個就是我們7月份老板開了幾張發票，后來8月份又想作廢，但是沒作廢明白就相當于又在8月開了幾張負的發票，但不是銷項負數紅字發票…導致我現在做完賬，發現開的負的發票在我的賬上這家企業應收余額是負的，這種情況應該怎么處理？

meizi老師 解答

2019-12-25 19:54

你好 開的是什么發票 ？ 專票還是普票 。沒作廢明白是啥意思 怎么做分錄的？

 追問

2019-12-25 19:58

普票，比如7月我們原來開的發票是50，后來8月我們老板想作廢開的就是-50的發票，但是這個不是紅字發票因為上面沒有銷項負數…我就按照老板開的-50正常做的分錄…但是現在發現應收賬款這個企業的余額為負數，所以想問問怎么解決

meizi老師 解答

2019-12-25 19:59

你好  你開負數發票紅沖 那么你做分錄 肯定是 借應收賬款紅字貸主營業務收入紅字 應交稅費紅字的。  你當期沒有應收賬款的正數嗎？ 如果沒有的話  應收賬款就會是負數的

 追問

2019-12-25 20:01

沒有，但是應收賬款不應該是負數，就想問問有什么辦法能給沖0

meizi老師 解答

2019-12-25 20:09

那要看你是怎么做賬的 我看下你分錄 寫下看看

 追問

2019-12-25 20:09

分錄就是按你上面說的那樣

meizi老師 解答

2019-12-25 20:11

你好 那你分錄是正確的 你不需要調整  不能去沖0 了。 你實際紅沖發票 是做應收賬款負數的

 追問

2019-12-25 20:12

沒有，不是紅沖發票，紅沖發票上面不是應該有銷項負數么…我們這個沒有

 追問

2019-12-25 20:13

我現在想把這個負數變成平的

meizi老師 解答

2019-12-26 09:05

你好 你當期有沒有銷項的正數。你月末結轉銷項稅 到轉出未交增值稅里面去   銷項稅就余額是0

 追問

2019-12-26 10:54

老師我家財務軟件沒有資產減值損失和壞賬準備，有沒有什么科目或者別的方法吧0.5差異沖掉？

meizi老師 解答

2019-12-26 10:56

你好 那你就做財務費用里面去 。 到時匯算調整就行了