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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-26 10:53

您好
可以看科目余額表

淺夏安然 追問

2019-11-26 10:59

我這個是說明了什么，不是很明白麻煩老師請教

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:00

您截圖好么 圖片一點也看不清楚

淺夏安然 追問

2019-11-26 11:01

科目余額表中，期初余額貸方56.8  
                本期發生額借方2471.35
                本期發生額貸方2445.65
                  期末余額貸方31.1

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:02

要看里面的明細余額

淺夏安然 追問

2019-11-26 11:06

明白了，找到問題了。老師我2018年有一筆免稅分錄沒有做，在19年做這個分錄是怎么做呢，因為是跨年了

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:07

請問大概多少金額

淺夏安然 追問

2019-11-26 11:09

1280.97

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:12

借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入

淺夏安然 追問

2019-11-26 11:13

謝謝

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:14

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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您好 可以看科目余額表
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