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微風BREE老師

職稱： 注冊會計師

2019-10-30 10:01

您好！我將馬上回復您。

微風BREE老師 解答

2019-10-30 10:14

先拖著吧，如果預付金額30%很大超過了全額發票對應的稅額，對方沒有理由不同意沖紅，可與對方更有決策能力的人溝通此事。

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相關問題討論
同學你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
你好！原分錄沖紅，稅金通過進項稅轉出科目
2018-07-11 15:28:35
您好！1、開具紅字發票：比如退貨、發票開錯且跨月的情況下需要開紅字發票。 2、收到紅字發票：如果是當月購進當月收到紅字發票的 ，可以直接紅字沖銷當月的銷售收入，做進項稅額轉出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣，不過金額全部為紅字。 賬務處理建議按照企業財務制度或會計準則的相關規定執行。 稅務上如果購貨方取得專用發票已經認證并做進項稅額抵扣處理，應當在《信息表》審核通過的當月在增值稅申報表附表二中填寫進項稅額轉出欄次。
2022-02-05 22:48:57
您好，銷售方紅沖當期收入。 借應收賬款負數，貸主營業務收入負數，應交稅費負數
2022-03-30 13:49:21
上月未開不用處理，等開了紅字再沖銷銷售額
2022-01-14 16:34:55
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