我們公司是酒店，剛買的，簽訂了裝修改造合同，中央空調和電梯合同。因為都是要先入在建工程，再入固定資產。我們現在給電梯公司付第一筆款。如何做賬。比如合同簽給60萬?，F在第一次付款20萬

陳楊 追問

2019-10-19 09:56

沒有安裝，票是2018年11月的，等我來上班的時候，票都開好了，賬沒有做，現在酒店已經正常運營了

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:00

你好 開票的時候 怎么做的分錄？

陳楊 追問

2019-10-19 10:06

陳楊 追問

2019-10-19 10:06

我這樣做可以不，付多少錢最后統一轉到固定資產

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:08

你好 借 應付賬款 20  貸銀行存款 20

陳楊 追問

2019-10-19 10:11

那以后怎么入在建工程，怎么沖應付賬款，怎么能轉到固定資產

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:15

你好 你分錄上不是已經計入在建工程了嗎？

陳楊 追問

2019-10-19 10:18

這是我付款的時候一次寫的，等于是付一筆我就把這一筆放到在建工程。

陳楊 追問

2019-10-19 10:21

陳楊 追問

2019-10-19 10:21

我等于是這樣寫的，這樣可以不

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:24

你好 可以的 同學字很漂亮

陳楊 追問

2019-10-19 10:28

謝謝老師，因為我們公司現在已經開業了，我剛入職，所以才做之前的票，那我之后就直接把在建工程直接轉到固定資產就行了是吧

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:31

你好 是的 再把在建工程轉到固定資產就可以了 不過你最上面發的憑證的在建工程是指的什么？

陳楊 追問

2019-10-19 10:33

我沒有寫二級科目，不知道是否要寫，這筆是支付的裝修改造款

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:35

你好 二級科目可以自己根據需要來設置 可以寫也可以不寫

陳楊 追問

2019-10-19 10:40

那就證明我這樣做賬是對的，之后我把在建工程轉到固定資產就可以了。然后統一按20年來折舊

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:43

你好 是的 你做的是對的

陳楊 追問

2019-10-19 10:52

謝謝老師

陳楊 追問

2019-10-19 10:52

老師，那電梯還有中央空調是不是也一起入到固定資產。然后按20年計提

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:54

你好 是的 一起計入固定資產  按20年折舊

陳楊 追問

2019-10-19 10:58

謝謝老師，周六打擾了

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 11:06

不客氣 祝工作順利哦！