老師，我用金蝶專業版，12月份沒有憑證，所以直接結賬了，后來發現沒有結轉未分配利潤，現在怎么辦？

仰望天空 追問

2019-10-18 11:00

今年一月份補一份未分配利潤結轉的記賬憑證？

仰望天空 追問

2019-10-18 11:01

不能反結帳嗎

bamboo老師 解答

2019-10-18 11:02

您現在一月份的帳還沒有結么？

仰望天空 追問

2019-10-18 11:03

沒有

bamboo老師 解答

2019-10-18 11:03

那您可以反結賬 然后做一筆分錄結轉

仰望天空 追問

2019-10-18 11:04

可是找不到反結帳在哪里

bamboo老師 解答

2019-10-18 11:05

您2018有沒有年結？您要反結賬1月份還是2018年結

仰望天空 追問

2019-10-18 11:06

18年12月已經結轉了本年利潤，然后結賬，沒有結轉未分配利潤

bamboo老師 解答

2019-10-18 11:13

2018年的帳有沒有結轉到2019年度