大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 11:08

老師這個沒有憑證可以嗎，只是銀行流水有顯示

maize老師 解答

2019-10-11 11:13

可以根據(jù)流水做，你這個跨年也不能稅前扣除

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 11:15

老師這兩筆就寫戀愛分錄嗎，每次都是兩借兩代嗎，還是兩借兩代分開寫？

maize老師 解答

2019-10-11 11:21

借其他應(yīng)付款 貸銀行，借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 按這個寫

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:03

老師一次要寫三張分錄嗎，

maize老師 解答

2019-10-11 12:05

是的，需要寫3個分錄才可以

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 13:00

老師我們之前全部是現(xiàn)金收入，我只做了給你截圖的一個分錄

maize老師 解答

2019-10-11 13:04

但是一起年度損益調(diào)整這個不能對現(xiàn)金，這個科目我才使用往來

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 13:06

那要怎么做老師，我們?nèi)ツ隂]用對公賬戶，賬戶是今年五月才開始用，收入全都是現(xiàn)金

maize老師 解答

2019-10-11 13:09

你收款金額沒有做，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 13:10

去年全都是這樣，我該怎么補救

maize老師 解答

2019-10-11 13:10

你收款金額沒有做，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 做這個就可以啊，

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 13:14

可是是去年的賬呀老師，也就是開業(yè)一來今年五月份之前我都是這么做的，

maize老師 解答

2019-10-11 13:15

你這個不涉及損益直接做就可以啊，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款  只是補之前賬而已，

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 13:18

老師我的問題次數(shù)馬上就完了，去年的我補在今年的幾月，是一次吧去年所有的收入加起來，借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

maize老師 解答

2019-10-11 13:20

你不是做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費么，不是就沒有做收款分錄么，你現(xiàn)在是收款分錄和收入都沒有做？？？

maize老師 解答

2019-10-11 13:21

都沒有做那就做借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費，借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 13:25

老師我做了借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，沒做的是，借主營收入，貸現(xiàn)金，，我現(xiàn)在補做做好一年的，是做一張，借主營，貸現(xiàn)金，（一年收入合計，）還是分開做？

maize老師 解答

2019-10-11 13:26

你之前做主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在就不做這個啊，直接做借現(xiàn)金 貸應(yīng)收就可以啊，你這個重復(fù)做收入干啥啊