送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-29 09:21

你是實繳金額跟計提金額少了0.01,你沖減這個計提的0.01就可以了

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:22

如何沖減呀

辜老師 解答

2019-09-29 09:23

你計提是怎么賬務處理的

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:23

分錄怎么做

辜老師 解答

2019-09-29 09:24

借:稅金及附加  -0.01  貸:應交稅費—應交房產稅  -0.01

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:43

老師那到時稅務查帳說我少繳一分呢

辜老師 解答

2019-09-29 09:44

你這是計算的尾數差,以實繳的為準的,沒關系的

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:45

那我計提的房產稅明細表要變嗎

辜老師 解答

2019-09-29 09:45

要的,要相應的調整的

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:46

是的因為系統繳會出現四舍五入的差呀,嗨暈

辜老師 解答

2019-09-29 09:46

是的,你肯定以系統的數據為準

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:54

要是沒有訂正的話,可以到這個季度多繳一分嗎

辜老師 解答

2019-09-29 09:55

你這個季度也是根據申報系統算出來的金額,繳納的

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:56

還是要訂證對嗎

辜老師 解答

2019-09-29 09:56

你可以這個月少計提0.01,就不用單獨調整

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:57

明細表要變嗎

辜老師 解答

2019-09-29 09:58

明細表可以不用變更

?海闊天空 追問

2019-09-29 09:58

明細表也要減少0.01嗎

辜老師 解答

2019-09-29 09:59

你的計提依據表格跟憑證金額保持一致的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你是實繳金額跟計提金額少了0.01,你沖減這個計提的0.01就可以了
2019-09-29 09:21:24
你好,匯算清繳的時候調整了嗎?如果沒有的話,借應交稅費,借稅金及附加負數
2022-06-21 10:37:05
可以的,下個月可以進行調整的
2022-08-17 10:42:12
你好,可以這樣處理的??
2022-04-08 10:56:25
這個都是按照年度稅率計算,然后再除以四作為當季需要繳納的稅額。可能您的意思就是這樣吧。
2026-01-18 20:44:37
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