牛奶餅干 追問(wèn)

2019-09-26 14:46

可以的，請(qǐng)看以下內(nèi)容？要和科目余額怎么核對(duì)呢？老師

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:52

把制造費(fèi)用300結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目

牛奶餅干 追問(wèn)

2019-09-26 15:00

我之前都審核過(guò)賬了，現(xiàn)在是不是又要重新反審核 反過(guò)賬后，重新再弄一張借：生產(chǎn)成本300，貸：制造費(fèi)用300的分錄，再審再過(guò)賬再結(jié)轉(zhuǎn)，是不是這樣操作的呢？老師

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:04

軟件現(xiàn)在有沒(méi)有月結(jié)？

牛奶餅干 追問(wèn)

2019-09-26 15:08

已經(jīng)月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了的。怎么辦呢？現(xiàn)在

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:10

這個(gè)不涉及到損益科目 沒(méi)有月結(jié)的話 可以補(bǔ)分錄
借：生產(chǎn)成本
貸：制造費(fèi)用
然后審核過(guò)賬就好了

牛奶餅干 追問(wèn)

2019-09-26 15:13

老師為什么一看就知道是我漏了這一步了呢？是怎么看得出來(lái)的？

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:16

看科目余額表  然后看差額
一般就是損益沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 或者制造費(fèi)用沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)