我們公司是做餐飲的，有開票出去，請問銷售收入的時候，應收賬款，二級要設置銷售方的公司明細嗎？

小茗同學 追問

2019-09-25 12:38

那每個月明細都好多？怎么都設置嗎

小茗同學 追問

2019-09-25 12:38

有沒有簡單的方法

bamboo老師 解答

2019-09-25 12:38

如果掛賬了 都應該設置

小茗同學 追問

2019-09-25 12:38

有的都是零散的客戶

bamboo老師 解答

2019-09-25 12:39

如果現金或者銀行存款當時支付了 可以不掛賬
借：庫存現金等
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

小茗同學 追問

2019-09-25 12:46

還有我們有加工原材料，變成菜之類的

小茗同學 追問

2019-09-25 12:47

購買的時候計入原材料，然后在轉生產成本

bamboo老師 解答

2019-09-25 12:48

嗯 然后生產成本結轉到庫存商品

小茗同學 追問

2019-09-25 12:50

就是，料工費，

bamboo老師 解答

2019-09-25 12:51

對的 料工費轉入庫存商品

小茗同學 追問

2019-09-25 13:00

請問有沒有分錄模板，還是有點懵

bamboo老師 解答

2019-09-25 13:02

購入材料
借：原材料
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款等
領用
借：生產成本——直接材料
貸：原材料
發生人工
借：生產成本——直接人工
貸：應付職工薪酬
發生水電費等
借：制造費用
貸：應付賬款等
月末結轉
借：生產成本——制造費用
貸：制造費用
完工產品入庫
借：庫存商品
貸：生產成本——直接材料
生產成本——直接人工
生產成本——制造費用
這樣您可以理解么

小茗同學 追問

2019-09-25 13:04

理解，那我電商折舊可以放在制造費用里嗎

bamboo老師 解答

2019-09-25 13:05

電商折舊可以放在制造費用里

小茗同學 追問

2019-09-25 13:06

電器，就是微波爐烤箱，之類的

bamboo老師 解答

2019-09-25 13:06

這類折舊都可以計入制造費用-折舊費