老師想問你問題怎么是別的老師回答

張玲 追問

2019-09-19 12:33

就在小程序找到，甘老師，別的老師接手了

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:35

那可能是我當時沒看見 然后超時了 別的老師接手了

張玲 追問

2019-09-19 12:44

小規模，其他應付款貸方數字太大，5年了，沒有做實收資本，想做到實收資本里附件是不是太麻煩？

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:45

您實收資本還沒有全部到賬么？
其他應付款轉增資本需要企業提供股東協議書和會計師事務所出具的增資報告方可確認實收資本;

張玲 追問

2019-09-19 12:45

難怪呢！終于等到你了

張玲 追問

2019-09-19 12:46

太麻煩了吧！有沒有別的辦法？

張玲 追問

2019-09-19 12:46

沒有到賬啊

張玲 追問

2019-09-19 12:47

實收資本一筆業務都沒有做過

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:48

可以把其他應付款先還給股東   然后讓股東以投資款名義再匯入公司賬戶

張玲 追問

2019-09-19 12:54

還款
借其他應付款
貸，銀行存款？
借，銀行存款
貸，實收資本？
其他應付款我都是以費用報銷形式還的
收到貨款了
借，銀行存款
貸，應收賬款
法人領報銷款
借，其他應付款
貸，銀行存款

張玲 追問

2019-09-19 12:55

法人沒有借款

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:55

還款
借：其他應付款
貸：銀行存款（庫存現金）
股東投資轉入  匯款的時候注明投資款
借：銀行存款
貸：實收資本
這樣比其他應付款轉好多了

張玲 追問

2019-09-19 12:58

沒有借款也可以還款，因為法人墊付費用，現在要核銷是這個意思嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:58

是的 法人墊付的費用 現在還給法人

張玲 追問

2019-09-19 13:01

老師！管理費用～車輛費～油耗
小規模農民專業合作社，車沒有固定用，我也沒有交租賃費，要補交嗎？

張玲 追問

2019-09-19 13:01

匯算清繳調增？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:01

可以簽訂一份免費租車協議 然后車輛費用可以入帳

張玲 追問

2019-09-19 13:03

5年了，

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:03

那可以補前面的租車協議

張玲 追問

2019-09-19 13:04

租賃費要開普票嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:04

我這邊稅務允許免租協議 不要開具發票 有的地區不允許

張玲 追問

2019-09-19 13:04

你的意思簽訂合同就行，不要開普票，匯算清繳有沒有影響？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:06

是的 我這邊的是允許這樣的 您那邊的話 您可以咨詢下當地稅務大廳或者12366 看是否也允許 以您當地為準  昨天北京的有位同學咨詢了 她那也是允許的