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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-17 10:17

上期有期末留抵稅額，會自動留下申報表，不用再填寫，

yue 追問

2019-09-17 10:21

留抵的我知道不用填，我是問我這期要抵的怎么填

莊老師 解答

2019-09-17 10:30

填申報表抵扣這個月的銷項，系統會自動計入申報表銷項稅額，不用填寫的，

yue 追問

2019-09-17 10:31

但我沒看到他抵，所以才問

莊老師 解答

2019-09-17 10:49

也是在申報表會自動抵掉銷項稅的，

yue 追問

2019-09-17 10:50

好的，我再看

莊老師 解答

2019-09-17 10:52

你好，祝你學習進步，

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相關問題討論
填寫申報表附表二里面進項稅轉出那一欄
2020-06-12 13:06:40
您好！確定都是22年的嗎？ 不可能會這樣呀
2023-04-13 11:18:54
您好，不是的，在增量大于50萬 自2019年4月1日起，同時符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額：（1）2019年4月稅款所屬期起，連續六個月（按季納稅的，連續兩個季度）增量留抵稅額（是指2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額，下同）均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元；（2）納稅信用等級為A級或者B級；（3）申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形的；（4）申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的；（5）自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。
2023-12-05 11:58:59
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結轉分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額，是計算出來的，不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
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