老師你好，我想咨詢一下開票系統里的開出的發票金額是273750，實際應該開出218000，多開出了55750的發票，現在準備沖紅，手里有準備沖紅的發票金額是54750，差一千元怎么整呢

澤 追問

2019-09-16 16:25

18年的發票發

澤 追問

2019-09-16 16:25

普通發票

澤 追問

2019-09-16 16:28

紅沖不得拿原來的票據號碼然后沖紅么

澤 追問

2019-09-16 16:30

知道啊，我現在手里有收回的54750的發票

澤 追問

2019-09-16 16:31

沖掉這五張后.，發票系統里還有多余的一千元，這一千元怎么整

澤 追問

2019-09-16 16:35

總金額273750，總共開出29張發票

澤 追問

2019-09-16 16:35

現在收回來的有5張發票，金額54750

澤 追問

2019-09-16 16:36

沖掉這五張還有一千怎么整

澤 追問

2019-09-16 16:36

明白沒有

澤 追問

2019-09-16 16:39

不能直接填開一張發票金額寫負數1000，著種可以么

澤 追問

2019-09-16 16:44

那這種跨年沖紅有影響嗎

澤 追問

2019-09-16 16:52

不大明白，老師能說具體一點不，抵扣？

澤 追問

2019-09-16 17:03

我理解的是，去年開出金額多，交的稅就多，現在沖掉一部分，那稅不是多交了么，是不是退回部分稅，今年交稅的話可以用退回的抵一部分稅額對不？那怎么調賬呢

郭老師 解答

2019-09-16 16:24

當月開的嗎
作廢重新開就行

郭老師 解答

2019-09-16 16:26

和你手里的發票沒關系
你正常紅沖就可以

郭老師 解答

2019-09-16 16:29

273750發票給了對方不到票需要收回來的
你不是全部紅沖

郭老師 解答

2019-09-16 16:33

你這個發票開了五張
那你退貨的這些都是在這54745的發票里面嗎

郭老師 解答

2019-09-16 16:35

隨便拿出一張發票沖其中的一千

郭老師 解答

2019-09-16 16:37

我知道，再找出剩下的24張發票沖一千
發票不需要收回來
開了負數告訴對方是那個發票開的，負數一千還要給對方做賬

郭老師 解答

2019-09-16 16:43

不能
直接開不出負數
需要讓你填寫正數發票號碼

郭老師 解答

2019-09-16 16:47

對收入增值稅和所得稅有影響
可以抵扣今年開的正數發票

郭老師 解答

2019-09-16 16:56

負數收入加正數收入交稅，

郭老師 解答

2019-09-16 17:06

對的
借銀存負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
你要不去修改年報這么做的
和你正數收入合計交稅