老師發放工資，借應付職工薪酬9000 貸其他應付款-社保個人部分1221.8 銀行存款7738.20 銀行存款出現-12076.14什么原因老師

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-08-14 00:16

老師沒有銀行回單

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-08-14 00:20

老師這個怎么處理啊！

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-08-14 00:20

老師看我做的憑證

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-08-14 00:22

郭老師 解答

2019-08-14 00:31

分錄沒有問題，你實際是銀行發工資嗎
你這個賬戶以前不
還有銀行一般設置二級科目xx銀行xx支行

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-08-14 00:44

現金發放的

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-08-14 00:44

出納跟我說現金發放的

郭老師 解答

2019-08-14 00:45

那你貸庫存現金，發工資的分錄
社保繳費用啥交的

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-08-14 01:01

社保用銀行存款交，個人銀行卡交的，不是對公賬戶

郭老師 解答

2019-08-14 01:02

貸銀行存款，改成其他應付款
做借款