老師您好，我六月份申報的時候有一筆貨幣資金是負數 ，就調了一筆賬，但不懂這樣調可以嗎？

尼古丁 追問

2019-08-09 10:50

我現在都不懂怎么查？

尼古丁 追問

2019-08-09 10:50

這個需要怎么查呢？

尼古丁 追問

2019-08-09 10:55

是不是這筆分錄有問題？

尼古丁 追問

2019-08-09 10:56

是不是這個分錄有問題

meizi老師 解答

2019-08-09 11:07

你好 這個是內部銀行轉款 這個內部轉款應該不會。你去查你的銀行和現金明細賬 看當時沒錢的時候 又怎么支付出去的

尼古丁 追問

2019-08-09 11:09

好的，謝謝老師！

尼古丁 追問

2019-08-09 11:13

老師，我查科目余額表可以嗎？

meizi老師 解答

2019-08-09 11:23

你好 不是 你要查你銀行和現金的明細賬 你看下期末余額 和貸方金額 看下當時在什么情況下沒錢還支付出去的錢

尼古丁 追問

2019-08-09 11:24

好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2019-08-09 11:31

不客氣  先查下原因再說

尼古丁 追問

2019-08-09 11:33

我做T字帳來查應該可以吧

meizi老師 解答

2019-08-09 11:38

嗯 可以的 只要你能查清楚 方式方法自己選就行

尼古丁 追問

2019-08-09 14:39

尼古丁 追問

2019-08-09 14:39

老師，是不是我這筆分錄做錯了

meizi老師 解答

2019-08-09 14:39

你光截圖 是什么問題哪

尼古丁 追問

2019-08-09 14:40

這樣一贈一減等于沒有進帳

meizi老師 解答

2019-08-09 14:41

你好 你們內部轉款 就是銀行與銀行之間轉款  實際你們賬上是沒有變化的

尼古丁 追問

2019-08-09 14:42

這是銀行的回單

尼古丁 追問

2019-08-09 14:42

是pos機刷進來的

meizi老師 解答

2019-08-09 14:44

你好收付款方都是同一個公司 就是內部的款

尼古丁 追問

2019-08-09 14:51

但這個應該是客戶刷pos機刷入的

meizi老師 解答

2019-08-09 14:55

你好 你問下經手人 這個款到底是怎么來的。因為看回單上面顯示的是公司內部銀行的轉款

尼古丁 追問

2019-08-09 14:59

他說是客戶轉進來的

尼古丁 追問

2019-08-09 15:00

用pos刷入的

meizi老師 解答

2019-08-09 15:04

那如果是客戶轉入的話 是什么款 你清楚不 如果是客戶的款 就不能直接掛借銀行存款貸銀行存款 分錄就不對了