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老師你好，我上個月根據銷項開票應交增值稅是9.99元（準確數字），可這個月實際扣增值稅是10元（多扣1分），應該如何處理？謝謝！
長情的香氛
于2019-08-09 10:35 發布 ??789次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-09 10:35
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請問每月結轉銷項進項和應交增值稅（轉出未交增值稅）按哪個數據本月實際取得進項2萬，銷項1萬，但是按一定稅負繳納，實際勾選抵扣進項6000元，繳納增值稅4000元借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），---填本月實際取得10000貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），--填本月實際取勾選抵扣6000???????應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）--本月要交的稅 4000計提本月應交的增值稅借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），--4000貸：應交稅費—未交增值稅 --4000以上的數對嗎，還是應交稅費—應交增值稅（進項稅額）填取得2萬
答： 可以的，可以只勾選6000的額
老師你好，我上個月根據銷項開票應交增值稅是9.99元（準確數字），可這個月實際扣增值稅是10元（多扣1分），應該如何處理？謝謝！
答： 你好，你需要在賬面增加0.01的增值稅入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師 增值稅結轉時 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅實際繳納時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款增值稅結轉時 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅實際繳納時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款哪個才是正確的？應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目是必須中間存在過渡的嗎
答： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款? 這個是對的哈?
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