老師我們是小規模，如果這個是我們**收入， 分錄借：其他貨幣資金-**4604.21 貸：主營業務收入4470.11 ：應交稅費-應交增值稅134.10提現到公戶是 借：銀行存款4009.79 貸：其他貨幣資金4009.79老師，因為**商務號提現一般第2天才到賬，**7月收入最后一筆沒有提現到公戶7月份上，手續費目前還沒有收到這樣做分錄對嗎？收到提現手續費發票后是直接做借財務費用27.79貸其他貨幣資金27.79 老師麻煩看下這樣做對嗎？怎么做賬

小云朵海南 追問

2019-08-02 18:46

那老師，分錄是怎么做

郭老師 解答

2019-08-02 18:47

你的分錄對的，后面的金額不對
你看下銀行收款和你的手續費金額對不對

小云朵海南 追問

2019-08-02 18:54

老師，信息上的收款31號的收入594.42他的到賬是公戶的8.1號的

小云朵海南 追問

2019-08-02 18:55

不明白了

郭老師 解答

2019-08-02 18:59

八月份借財務費用貸其他貨幣資金594.42

小云朵海南 追問

2019-08-02 19:17

老師594.42是公司微信的收入，他是微信7.31號的收入，提現到賬是8月，1號，這個不是收入不是修行業務收入嗎？為什么事財務費用

郭老師 解答

2019-08-02 19:21

是收入，提現手續費
你之前借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費
你提現不需要做收入了

小云朵海南 追問

2019-08-02 19:33

那是8月份在做借財務費用594.42貸，其他貨幣基金594.42嗎？，老師這樣子得分錄搞的我好懵，我直接公戶收多少錢就做多少可以嗎？就拿上面說的銀行提現到賬4009.79，直接做借銀行存款，貸主營業務收入？應交稅費這樣行嗎？

郭老師 解答

2019-08-02 19:40

是的
那你體現不出收入多少，和手續費多少
你這么做少做了收入