我的試算平衡表和總賬里結轉的都平了，但資產負債表就是不平，差了五萬多，我要怎么辦呢？用的是金蝶做賬

郭老師 解答

2019-07-28 20:40

你第二次發過來的表沒有修改，你的應收也不對

郭老師 解答

2019-07-28 20:43

你的應收不對
第一次你沒截圖

郭老師 解答

2019-07-28 20:49

應付賬款和應付工資不對

郭老師 解答

2019-07-28 20:54

我核對的是科目余額表
你看下科目余額表和你報表是一期的不

郭老師 解答

2019-07-28 20:58

需要一致的
你看科目余額表哪個月份的，你這個好幾個科目都不一樣

郭老師 解答

2019-07-28 22:15

可以的，繼續追問就可以

郭老師 解答

2019-07-29 09:24

在這里提問吧
學堂規定不允許私聊，我們會有處罰的

郭老師 解答

2019-07-29 10:00

你第一個咋沒有預付
應收利息和應付賬款不對

郭老師 解答

2019-07-29 10:04

根據第二個表里面的余額填寫
第二個里面是平衡的

憂心的螞蟻 追問

2019-07-28 20:37

好的

憂心的螞蟻 追問

2019-07-28 20:37

那還是不平衡啊

憂心的螞蟻 追問

2019-07-28 20:42

這個表就是上面那個表的上一截

憂心的螞蟻 追問

2019-07-28 20:47

應收差了279100.1 那這樣是不是更不平了？老師

憂心的螞蟻 追問

2019-07-28 20:51

應付工資應該沒錯 總賬發錯了 不好意思

憂心的螞蟻 追問

2019-07-28 20:57

還要看是不是一期的嗎？我是直接接著我們主管上個月結完賬后做的，不太清楚在哪看是不是一期？

憂心的螞蟻 追問

2019-07-28 21:02

好的，那我明天上班我去看看 到時在聯系您老師 可以不

憂心的螞蟻 追問

2019-07-29 09:23

老師在嗎 我可以加你微信繼續咨詢你嗎

憂心的螞蟻 追問

2019-07-29 09:29

老師你在幫我看下  這是我剛剛更新的  還是差了五萬多

憂心的螞蟻 追問

2019-07-29 10:02

那我應該怎么樣調整呢